目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省天水传染病医院（天水市第五人民医院）始建于2004年10月，是原甘肃省卫生厅批准的一所集医疗急救、公共卫 生、科研教学、康复理疗、健康体检、职业病防治为一体的区 域公共卫生医疗机构。是国家公共卫生体系建设及突发公共卫 生事件医疗救治体系的重要组成部分。是甘肃省结核病专业医 疗质量控制中心天水分中心（天水市结核病医疗质量控制中 心）、甘肃省艾滋病医疗质量控制中心天水分中心（天水市艾 滋病医疗质量控制中心），北京地坛医院协作医院、西安市胸 科医院协作医院、甘肃省医学科学研究院协作医院、甘肃省肿 瘤医院协作医院、甘肃省传染病医院协作医院、甘肃省老年病 专科联盟成员单位、甘肃省医养结合联盟成员单位；是天水市 住院医师规范化培训基地传染病专科培训基地，省级新冠肺炎 区域救治中心及区域公共卫生医学中心。是全市城乡居民、职 工基本医疗保险定点报销医疗机构、全市城乡居民和职工慢病 （结核、HIV 感染者）门诊报销定点医疗机构。隶属天水市卫 生健康委主管，主要承担我市两区传染病患者及五县重症传染 病患者和传染病疫情暴发流行时的应急医疗救治任务。
二、机构设置
甘肃省天水传染病医院设置床位 400 张,为县级事业单位。 人员编制 90 人，2024 年末在职人员 96 人。内设机构 21 个， 其中：职能科室 8 个：办公室、医务科、护理部、财务科、后 勤保卫科、医院感染管理科、药械科、门诊部；临床科室 8 个： 肝病科、一般传染病科、结核病科、性病艾滋病科、特殊传染 病科、康复科、中医科、手术麻醉科。医技科室 5 个：放射科、 检验科、功能检查科、病理科、消毒供应室。
第二部分 2024 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收、支总计均为 3,397.61 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 4.92 万元,下降 0.14%，主要原因：2024 年 度有在职转退休人员，社保缴费支出减少。
二、收入决算情况说明
2024 年度收入合计 3,397.61 万元,其中：财政拨款收入 3, 397.61 万元,占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%； 事业收入 0.00 万元,占 0.00%；经营收入 0.00 万元,占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%；其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2024 年度支出合计 3,397.61 万元,其中：基本支出 1,664. 20 万元,占 48.98%；项目支出 1,733.41 万元,占 51.02%；上缴 上级支出 0.00 万元,占 0.00%；经营支出 0.00 万元,占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,397.61 万元。与上 年相比各减少 4.92 万元，下降 0.14%，主要原因是 2024 年度 有在职转退休人员，社保缴费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出3,397.61 万元,较上 年决算数减少 4.92 万元，下降 0.14%。主要原因是：2024 年度 有在职转退休人员，社保缴费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,397.61 万元，主 要用于以下方面:社会保障和就业支出 186.09 万元,占 5.48%。 卫生健康支出 3,109.31 万元,占 91.51%。住房保障支出 102.20 万元,占 3.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,551.2 0 万元,支出决算为 3,397.61 万元,完成年初预算的 219.03%。 其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为 211.38 万元,支出决 算数为 186.09 万元,完成年初预算数的 88.03%，决算数小于预 算数的主要原因是 2024 年度有在职转退休人员，社保缴费支出 减少；
2.卫生健康支出年初预算数为 1,239.80 万元,支出决算数 为 3,109.31 万元,完成年初预算数的 250.79%，决算数大于预 算数的主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加，项 目支出增加；
3.住房保障支出年初预算数为 100.02 万元,支出决算数为 102.20 万元,完成年初预算数的 102.18%，决算数大于预算数的 主要原因是 2024 年度新增人才引进人员 5 名，住房公积金缴费 增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,664.20 万元。 其中：
人员经费 1,401.50 万元,较上年决算数增加 116.08 万元， 增长 9.03%。主要原因是 2024 年度新增人才引进人员 5 名，人 员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费 262.70 万元,较上年决算数增加 25.97 万元，增 长 10.97%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。公用经费 用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖 费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出 决算为 0.00 万元,较上年决算数持平，主要原因是落实“过紧 日子”要求，2024 年度我单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0. 00 万元,较上年决算数持平,主要原因是 2024 年度我单位无因 公出国（境）费；
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支 出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无 公务用车，2024 年度无公务用车购置及运行维护费。 其中：
1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决 算为 0.00 万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位 2024 年 无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算 为 0.00 万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用 车，2024 年度无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万 元,较上年决算数持平，主要原因是落实“过紧日子”要求，我 单位 2024 年度无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用 车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人, 其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。
十、机关运行经费支出情况说明 我单位 2024 年度无机关运行相关经费。 本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平，主要原 因是我单位 2024 年无会议费支出。 本年度培训费支出 2.99 万元,较上年决算数增加 2.09 万 元，增长 230.83%，主要原因是艾滋病项目及结核病项目培训 较上年增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位 2024 年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业 技术用车 0辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车4 辆,其他用车主 要是救护车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金217 7.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情 况来看,2024 年部门项目绩效自评表总得分 94.58 分，自评 结果将同步至各科室项目负责人处，下一步，我单位将继续 加强项目绩效管理，提高绩效评价水平。部门项目绩效已按 财政要求在官网上公开。
二、绩效自评结果
我部门在 2024 年度部门决算中反映重大传染病防控经 费等 14 个项目绩效自评结果。
1.重大传染病防控经费-市五院
为保障甘肃省天水传染病医院工作正常开展而设立的 重大传染病防控经费，补助资金主要用于扩大国家免疫规 划、艾滋病防治、结核病防治等。全年预算安排 13.33 万元， 实际支出 13.33 万元，完成了总体项目绩效目标。其中：成 本控制率 100％，合格并及时的购买了试剂，购买试剂完成 率 100％，提高了医疗服务效率，患者满意度为 100％。
2.甘肃省天水传染病医院 1#门诊医技住院楼室内装修工程建设项目
本项目的实施将完善地区功能配套，提供良好的医疗健 康和预防服务，提升医疗水平，提高地区应急救援能力。 地方经济发展必将提高对医疗健康的需求度，因此，本项目 也将对带动地区经济发展起重要作用。全年预算安排 313.46 万元，实际支出 26.58 万元，完成了总体项目绩效目标。其 中：成本控制率 8.48％，装修房间数量 40 间，装修合格率 8.48％，提高了医疗服务质量，项目正在进行，资金按进度 支付。
3.甘肃省天水传染病医院改扩建及其关联项目
本项目的建设将给地区带来社会固定资产增加，更重要 的是其优化了地区整体发展环境，能吸引更多投资项目落 地，从而对地区社会固定资产总值等方面起直接拉动作用， 推动地区城市化进程。全年预算安排 593.91 万元，实际支 出 593.91 万元，完成了总体项目绩效目标。其中：成本控 制率 100％，提高了医疗服务质量。
4.甘肃省天水传染病医院取消药品加成补助-民生类
为了补偿医院减少的合理收入，通过调整医疗服务价格 消化 75%，医院通过节约运行成本，内部消化来承担 10%， 政府补助 15%。全年预算安排 5.4 万元，实际支出 5.4 万元， 完成了总体项目绩效目标。其中：成本控制率 100％，合格 并及时的购买了药品，购买完成率 100％，提高了医疗服务 效率，患者满意度为 100％。
5.甘肃省天水传染病医院设备采购（中央空调，净化系 统）项目
本项目的建设将给地区带来社会固定资产增加，更重要 的是其优化了地区整体发展环境，能吸引更多投资项目落 地，从而对地区社会固定资产总值等方面起直接拉动作用， 推动地区城市化进程。全年预算安排 64.47 万元，实际支出 0 万元，完成了总体项目绩效目标 0%。项目正在进行，资金 按进度支付。
6.甘肃省天水传染病医院设备采购项目
本项目的建设将给地区带来社会固定资产增加，更重要 的是其优化了地区整体发展环境，能吸引更多投资项目落 地，从而对地区社会固定资产总值等方面起直接拉动作用， 推动地区城市化进程。全年预算安排 221.92 万元，实际支 出 221.92 万元，完成了总体项目绩效目标 100％。其中：成 本控制率 100％，提高了医疗服务质量。
7.公立医院综合改革
全年预算安排 13 万元，实际支出 13 万元，完成了总体 项目绩效目标。其中：成本控制率 100％，提高了医疗服务 质量。
8.甘肃省天水传染病医院 2024 年中央财政重大传染病 防控经费
为保障甘肃省天水传染病医院工作正常开展而设立的 重大传染病防控经费，补助资金主要用于扩大国家免疫规 划、艾滋病防治、结核病防治等。全年预算安排 40.41 万元， 实际支出 14.55 万元，完成了总体项目绩效目标。其中：成 本控制率 36％，合格并及时的购买了试剂，购买试剂完成率 36％，提高了医疗服务效率，患者满意度为 99％。
9.新冠肺炎疫情防控项目
甘肃省天水传染病医院作为新冠肺炎患者救治定点医 疗机构，为切实做好天水市新冠肺炎患者救治工作，根据新 冠疫情医疗救治规范要求而下达的新冠肺炎疫情防控资金。 全年预算安排 144.37 万元，实际支出 144.37 万元，完成了 总体项目绩效目标 100％。其中：成本控制率 100％，救治 “新冠肺炎”患者 178 人，提高了疫情管理长效机制，受到 了患者满意。
10.传染病医院公立医院综合改革补助（24 年中央财政 医疗服务与保障能力提升）
全年预算安排 27 万元，实际支出 27 万元，完成了总体 项目绩效目标。其中：成本控制率 100％，提高了医疗服务 质量。
11.中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生 机构能力建设）补助资金
根据《财政部 国家卫生健康委关于下达 2022 年医疗服 务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养） 补助资金（第二批）预算的通知》（财社[2022]176 号）和 《甘肃省卫生健康委员会关于申请下达 2022 年中央转移支 付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助 资金（第二批）的函》（甘卫财务函[2022]460 号）。全年 预算安排 691.09 万元，实际支出 620.33 万元，完成了总体 项目绩效目标 89％。其中：成本控制率 89％，人才培养 5 人，宣传次数 7 次，医疗设备购置了 14 台，提升了医疗服 务质量与宣传力度，得到了服务对象的满意。
12.市五院 2023 年重大传染病防控经费（第二批）
为保障甘肃省天水传染病医院工作正常开展而设立的 重大传染病防控经费，补助资金主要用于扩大国家免疫规 划、艾滋病防治、结核病防治等。全年预算安排 45.43 万元， 实际支出 31.14 万元，完成了总体项目绩效目标 68％。其中： 成本控制率 68％，艾滋病规范化随访干预比例 68％，及时 的随访了艾滋病患者，达到 1800 人次，提高了医疗服务效 率，受到了患者满意。
13.甘肃省天水传染病医院 2024 年医疗服务与保障能力 提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补 助资金
全年预算安排 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，完成了总 体项目绩效目标。其中：成本控制率 100％，提高了医疗服 务质量。
14.市五院-2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金
全年预算安排 0.644 万元，实际支出 0.644 万元，完成 了总体项目绩效目标。其中：成本控制率 100％，提高了医 疗服务质量。
三、部门重点绩效评价结果
我单位为天水市卫生健康委员会主管的二级单位
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际 情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按 照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。
甘肃省天水传染病医院2024年度单位整体支出绩效目标表 .xlsx
甘肃省天水传染病医院2024年度市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表.xlsx
